Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020 | 2220010191 | oprava elektrocentrály | 4500175600 | Kravec, s.r.o., Dobronivská cesta 8772 8772, Zvolen, 960 01, SK | 46490485 | 79,50 | |
| 18.09.2020 | 2220010192 | ND na vozidlá | 4500175835 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 987,00 | |
| 18.09.2020 | 2220010193 | ND na vozidlá | 4500175886 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 112,11 | |
| 18.09.2020 | 2220010194 | vývoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500176123 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,766,68 |
| 18.09.2020 | 2220010195 | čistenie a kontrola ČS PHM | 4500175267 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 2,725,60 | |
| 18.09.2020 | 2220010196 | 120L nádoba | 4500175075 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 485,40 | |
| 18.09.2020 | 2220010198 | betonárska oceľ | 4500175965 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 68,95 | |
| 18.09.2020 | 2220010199 | právne služby za 08/2020 | ZM/2017/0254 | 4500176380 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 775,00 |
| 18.09.2020 | 2220010200 | servis D1 Ladce - Sverepec | ZM/2019/0165 | 4500176601 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,507,45 |
| 18.09.2020 | 2220010201 | oprava plynového kotla | 4500175534 | Dušan Jaššo-ELEKTRO-PLYN-VODA, Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 35434341 | 90,00 |