Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2020 | 2220009976 | Stavebné práce | 4500174364 | UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK | 36820156 | 2,531,95 | |
| 11.09.2020 | 2220009977 | Stavebné práce | 4500174362 | UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK | 36820156 | 3,194,63 | |
| 11.09.2020 | 2220009978 | Úprava spevnenej plochy | 4500174361 | UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK | 36820156 | 3,311,48 | |
| 11.09.2020 | 2220009979 | oprava terminálu | ZML/208/2010 | 4500175051 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 303,50 |
| 11.09.2020 | 2220009980 | Čistenie komínov | 4500175559 | Vladimír Benko - BENi, Björnsonova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35160187 | 590,00 | |
| 11.09.2020 | 2220009981 | Činn. BOZP a TPO 08/20 | ZML/395/2010 | 4500164111 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 11.09.2020 | 2220009985 | vyčistenie odpadu | 4500175596 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 264,00 | |
| 11.09.2020 | 2220009988 | ND na vozidlá | 4500174018 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 79,00 | |
| 11.09.2020 | 2220009989 | Servis BL327RY | 4500175101 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 755,91 | |
| 11.09.2020 | 2220009991 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500176378 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,770,00 |