Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2020 | 2220009726 | Odborné prehliadky | 4500175123 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 187,50 | |
| 08.09.2020 | 2220009728 | oprava poruchy | ZM/2019/0069 | 4500174374 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 220,00 |
| 08.09.2020 | 2220009729 | kontrola požiarnych vodovodov | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 557,05 | |
| 08.09.2020 | 2220009730 | dodávka ND pre opravu | 4500174373 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 69,45 | |
| 08.09.2020 | 2220009731 | prenájom oceľových fliaš technických plynov 08/2020 | 4500175182 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 206,00 | |
| 08.09.2020 | 2220009734 | posyp.materiál-drva | 4500169050 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 783,55 | |
| 08.09.2020 | 2220009739 | certifikácia cestnej váhy, NDS Čadca | 4500175208 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,295,00 | |
| 08.09.2020 | 2220009741 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 35,607,98 | |
| 08.09.2020 | 2220009742 | oprava BL612AB sypač | 4500174628 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,968,39 | |
| 08.09.2020 | 2220009743 | prenájom skladovacích priestorov | 4500165352 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 560,00 |