Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2020 | 2220009105 | servis, oprava BA095PN | 4500174653 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 219,72 | |
| 24.08.2020 | 2220009106 | stavebný, hutný materiál | 4500174814 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 120,35 | |
| 24.08.2020 | 2220009107 | oprava BL195YL | 4500173124 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,941,19 | |
| 24.08.2020 | 2220009108 | GIRA nože | 4500174566 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 280,00 | |
| 24.08.2020 | 2220009109 | zneškodnenie odpadu | 4500174822 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 385,33 | |
| 24.08.2020 | 2220009110 | údržba R4 Svidník - obchvat 07/20 | ZML/37/2010 | 4500174642 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 8,690,23 |
| 24.08.2020 | 2220009111 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500174002 | Jozef Ličak - RELIKO, Demjata 117, Demjata, 082 13, SK | 41874323 | 44,10 | |
| 24.08.2020 | 2220009159 | servis BL139HZ | 4500174348 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 870,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009008 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500174823 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,027,64 |
| 21.08.2020 | 2220009010 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500174251 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,952,50 |