Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2020 | 2220008717 | Spojovací, spotr mat | 4500174312 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 693,30 | |
| 12.08.2020 | 2220008718 | Oprava a údržba zar. | 4500171609 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, Bratislava, 831 02, SK | 36356654 | 1,037,00 | |
| 12.08.2020 | 2220008719 | Pracovné náradie | 4500174296 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 563,50 | |
| 12.08.2020 | 2220008720 | Oprava BA039OS | 4500174096 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,837,99 | |
| 12.08.2020 | 2220008721 | Stavebný, hutný mat. | 4500174337 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 197,24 | |
| 12.08.2020 | 2220008722 | Oprava BL985RX | 4500173691 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 110,41 | |
| 12.08.2020 | 2220008723 | Samsung Galaxy A41 | ZM/2018/0338 | 4500174514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 12.08.2020 | 2220008724 | Likvidácia odpadu | 4500174071;4500174329 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 190,00 | |
| 12.08.2020 | 2320004235 | Kúpna zmluva na pozemok PO | OU-ZA-OVBP2-2020/013412-007 | Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK | 3602204702 | 5,889,67 | |
| 12.08.2020 | 2120000908 | Doplnenie bezpečnostných zariadení portálových častí podjazdu Lučivná | 4500166813 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 94,775,90 |