Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2020 | 2220008725 | Oprava BL865ZF | 4500174376 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Priemyselná 1, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31558062 | 295,91 | |
| 12.08.2020 | 2220008726 | objemný odpad | ZML/214/2010 | 4500174515 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,669,24 |
| 12.08.2020 | 2220008727 | Ubytovanie 29.-30.7.2020 | 4500173874 | MARATÓN s.r.o. Boutique Hotel MARATON****, Strojárenská 11A, Košice, 040 01, SK | 36570796 | 126,64 | |
| 12.08.2020 | 2220008728 | Ploter F + skladanie | 4500174900 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 28,80 | |
| 12.08.2020 | 2220008729 | platba mýta pal. kartami | ZM/2014/0461 | 4500174640 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 968,370,31 |
| 12.08.2020 | 2220008730 | Veľkoplošné kópie | 4500174785 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 17,56 | |
| 12.08.2020 | 2220008731 | Oprava BL974SI | 4500173899 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 199,20 | |
| 12.08.2020 | 2220008732 | revízna prehliadka VZV | 4500174051 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 45,00 | |
| 12.08.2020 | 2120000890 | Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce | ZM/2013/0475 | COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 415,035,28 | |
| 12.08.2020 | 2220008733 | Chemikálie | 4500174234 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 129,00 |