Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2020 | 2220008684 | prevádz. meteozar. 07/20 | 4500173050 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 11.08.2020 | 2220008688 | likvid. buriny ch. postrek. | 4500159433 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 3,577,50 | |
| 11.08.2020 | 2220008689 | M. natier-farby,ried | ZM/2018/0335 | 4500173893 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,258,71 |
| 11.08.2020 | 2220008690 | vyčistenie vodnej nádrže | 4500174357 | CHLORSERVIS s.r.o., Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, 974 11, SK | 46241809 | 644,00 | |
| 11.08.2020 | 2220008691 | Servis ISD D1 | ZM/2018/0253 | 4500173462 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,644,00 |
| 11.08.2020 | 2220008692 | bezdotykový dávkovač so stojanom | 4500174165 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 440,00 | |
| 11.08.2020 | 2220008693 | Údržba aut. sčítačov dopr. | ZM/2019/0081 | 4500174730 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 127,381,00 |
| 11.08.2020 | 2220008694 | pneumatiky BL724IR | 4500173103 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 138,56 | |
| 11.08.2020 | 2220008696 | pneuservisné práce, uskladnenie pneumatík, servis vozidla BL052HU | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 41,00 | |
| 11.08.2020 | 2220008697 | servis vozidla BL254VL | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 50,50 |