Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 | 2220008581 | tablety do umývačky | ZM/2018/0436 | 4500172701 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 55,20 |
| 10.08.2020 | 2220008582 | Likvidácia odpadu | 4500172334 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 71,76 | |
| 10.08.2020 | 2220008583 | čistiace prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500173659 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 628,12 |
| 10.08.2020 | 2220008584 | Servisný progr. UPS | ZM/2016/0175 | 4500171879 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 945,50 |
| 10.08.2020 | 2220008585 | servis BA 524 ME | 4500174308 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 185,00 | |
| 10.08.2020 | 2220008586 | Pneumatiky | 4500174052 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 594,04 | |
| 10.08.2020 | 2220008587 | Ročná revízia EPS | 4500167225 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 755,00 | |
| 10.08.2020 | 2220008588 | ND na stroj BAZ 613 | 4500174114 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 235,90 | |
| 10.08.2020 | 2220008589 | Spojovací, spotr mat | 4500174322 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 612,34 | |
| 10.08.2020 | 2220008590 | servis BA 054 OS | 4500173828 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,516,82 |