Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2020 | 2220008329 | pitná voda tunel Považský Chlmec | 4500172569 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 50,00 | |
| 05.08.2020 | 2220008330 | chemikálie | 4500173527 | MK Business s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 2,243,50 | |
| 05.08.2020 | 2220008331 | servis svah.kosačky | 4500172894 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 275,18 | |
| 05.08.2020 | 2220008332 | šnúra IZOFLEX | 4500172568 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 101,02 | |
| 05.08.2020 | 2220008333 | oprava dopravného značenia | ZML/959/2010 | 4500170927 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 431,30 |
| 05.08.2020 | 2220008334 | oprava dopr.značenia na reze NRS 17 | ZML/959/2010 | 4500170926 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 376,53 |
| 05.08.2020 | 2220008335 | autobatéria 180 12V | ZM/2017/0066 | 4500174053 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 306,88 |
| 05.08.2020 | 2220008336 | overal, kombinéza | 4500174058 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 16,66 | |
| 05.08.2020 | 2220008337 | strážna služba 07/2020, Lipt.Mikuláš | ZML/1485/2010 | 4500172627 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |
| 05.08.2020 | 2220008338 | výmena poškodeného náradia BL296US | 4500173858 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 47,76 |