Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2020 | 2220008411 | servis škoda Fábia BL907XN | 4500173095 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 04.08.2020 | 2220008266 | servis, prenájom predložiek WG 07/20 | 4500174292 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 | |
| 04.08.2020 | 2320004191 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/07515 | LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 282,358,35 | |
| 04.08.2020 | 2220008267 | servis, prenájom predložiek Polianky 07/20 | 4500174297 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 | |
| 04.08.2020 | 2220008268 | strážna služba GA 07/20 | 4500168501 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 4,456,56 | |
| 04.08.2020 | 2220008269 | ochranné rukavice | ZM/2018/0258 | 4500172231 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 455,00 |
| 04.08.2020 | 2220008270 | podlahové gumy na BL677ZF | 4500173674 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 46,60 | |
| 04.08.2020 | 2220008271 | STK BA194MC, BA195MC, BA195PM.. | 4500172900 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 416,70 | |
| 03.08.2020 | 2220008156 | oprava ABS na BA 697 PP | 4500173977 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 657,04 | |
| 03.08.2020 | 2220008157 | ND na vozidlá | 4500170943 | SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom, 976 67, SK | 36029670 | 2,542,00 |