Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2020 | 2220007862 | prenájom rohoží za 15.06.-12.07.2020 | ZM/2013/0032 | 4500172470 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 24.07.2020 | 2220007863 | oprava BA962MD | 4500173159 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 138,20 | |
| 24.07.2020 | 2220007864 | potraviny | ZM/2019/0060 | 4500173572 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 39,84 |
| 24.07.2020 | 2220007865 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500173577 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 108,76 |
| 24.07.2020 | 2220007866 | pranie a čistenie OOPP | 4500173579 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 98,86 | |
| 24.07.2020 | 2220007867 | potraviny, alko, nealko | ZM/2020/0207 | 4500173571 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 225,43 |
| 24.07.2020 | 2220007875 | nápojové poukážky BA2 | ZML/1039/2010 | 4500173501 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 420,00 |
| 24.07.2020 | 2220007877 | Nápojové poukážky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500173528 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 140,00 |
| 24.07.2020 | 2220007883 | asfaltová obaľovaná zmes | 4500173421 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 377,00 | |
| 24.07.2020 | 2220007884 | spojovací mat., prac. nár. OOPP | 4500173637 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 123,03 |