Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2020 | 2220007567 | Mat.na natier-štetce | ZM/2018/0335 | 4500172802 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 313,00 |
| 16.07.2020 | 2220007568 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500172678 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,37 |
| 16.07.2020 | 2220007571 | M. natier-farby,ried | 4500173115 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 287,94 | |
| 16.07.2020 | 2220007572 | Ozónový generátor | 4500173017 | Ing. Michal Plaštiak - FOKUS, Kukučínova 1853/14, Čadca, 022 01, SK | 46189360 | 364,50 | |
| 16.07.2020 | 2220007573 | školenie | 4500173216 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 228,20 | |
| 16.07.2020 | 2220007578 | Diagnostika BA065OP | 4500173218 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 42,40 | |
| 16.07.2020 | 2220007580 | ND vozidla | 4500173221 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 312,70 | |
| 16.07.2020 | 2220007617 | Stravné lístky GA | ZML/1039/2010 | 4500172998 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,650,00 |
| 16.07.2020 | 2220007581 | Likvidácia odpadu | ZM/2018/0258 | 4500171367 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 421,60 |
| 16.07.2020 | 2220007582 | ochranné okuliare | ZM/2018/0258 | 4500171806 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 408,60 |