Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2020 | 2220007612 | služby BOZP, PO za II.Q.2020 | 4500164042 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 510,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007613 | servis, kalibrácia BL056YM | 4500173169 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007624 | oprava a údržba | 4500172492 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 1,140,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007625 | Bituspray | 4500172314 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 189,12 | |
| 16.07.2020 | 2220007626 | oprava a údržba | 4500173117 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 2,320,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007627 | potraviny | ZM/2016/0412 | 4500172736 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 165,80 |
| 16.07.2020 | 2220007630 | skartovačka | 4500173066 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 88,00 | |
| 15.07.2020 | 2120000788 | Služby SD, odborníka na dopravné stavby | 40680/2020 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 9,120,00 | |
| 15.07.2020 | 2120000789 | Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality | 78719/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,625,00 | |
| 15.07.2020 | 2120000791 | obstaranie kolkov za účelom úhrady správnych poplatkov | 61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 396,00 |