Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2020 | 2220007524 | Servis kompresora | 4500171211 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 593,50 | |
| 15.07.2020 | 2220007526 | Pneumatiky | 4500172922 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 580,00 | |
| 15.07.2020 | 2220007527 | Lekárske prehliadky | 4500172378 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 585,00 | |
| 15.07.2020 | 2220007530 | Elektroinštalačný materiál | 4500172669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 91,73 | |
| 15.07.2020 | 2220007532 | Likvidácia odpadu | 4500171285 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 543,48 | |
| 15.07.2020 | 2220007533 | nálepky | 4500172410 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 110,00 | |
| 15.07.2020 | 2220007534 | Oprava BL486ZN | 4500171948 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 1,166,61 | |
| 15.07.2020 | 2220007535 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 83,60 | |
| 15.07.2020 | 2220007540 | betón | 4500172191 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 83,16 | |
| 15.07.2020 | 2220007541 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171569 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 530,13 |