Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2020 | 2220007221 | STK BA457PO, BL938VV, BA816SX | 4500172594 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 224,00 | |
| 08.07.2020 | 2220007223 | montáž smerového stĺpika | ZM/2019/0400 | 4500167364 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,090,70 |
| 08.07.2020 | 2220007225 | oprava bleskozvodu | 4500172464 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,948,30 | |
| 08.07.2020 | 2220007227 | postrek na burinu | 4500172303 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 2,652,00 | |
| 08.07.2020 | 2220007229 | ND na vozidlá | 4500172604 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 283,50 | |
| 08.07.2020 | 2220007234 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500172746 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 167,17 | |
| 08.07.2020 | 2220007235 | pracovné náradie | 4500172751 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 182,02 | |
| 08.07.2020 | 2220007243 | klimatizačná súprava | 4500172346 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 2,960,00 | |
| 08.07.2020 | 2220007245 | výroba atypických dielov | 4500172206 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 89,50 | |
| 08.07.2020 | 2220007247 | pneuservis BA317MD, BA587PK | 4500171758 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 240,00 |