Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2020 | 2220007147 | ND podložka klzná | 4500171602 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 637,28 | |
| 07.07.2020 | 2220007149 | Strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500171099 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,247,20 |
| 07.07.2020 | 2220007151 | pranie a žehlenie | 4500170909 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 232,97 | |
| 07.07.2020 | 2220007153 | kancelárske potreby | 4500171683 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 84,08 | |
| 07.07.2020 | 2220007175 | upratovacie služby | ET/2019/0139 | 4500172893 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 604,80 |
| 07.07.2020 | 2220007176 | poplatok | ZML/146/2010 | 4500173186 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 07.07.2020 | 2120000732 | Nákup súčastí zvodidiel | ZM/2019/0382 | 4500171779 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 42,140,70 |
| 07.07.2020 | 2120000733 | Výkon činnosti autorizovaného geodeta SD | 72180/2019 | LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchar, Kuzmányho nábrežie 14, Zvolen, 960 01, SK | 31566391 | 4,400,00 | |
| 07.07.2020 | 2120000734 | činnosť AD | 30019/2020 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,415,00 | |
| 07.07.2020 | 2120000735 | 3D svetelný nápis | 4500162511 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 16,700,00 |