Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2020 | 2220007241 | ND vozidla | 4500172177 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 873,10 | |
| 07.07.2020 | 2220007242 | ND na vozidlá | 4500169129 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 207,90 | |
| 07.07.2020 | 2220007244 | Spojovací, spotr mat | 4500170968 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 623,70 | |
| 07.07.2020 | 2220007246 | Pracovné náradie | 4500171768 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 214,52 | |
| 06.07.2020 | 2220007044 | prevádzka meteoz. | ZML/159/2011 | 4500164096 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 06.07.2020 | 2220007046 | prevádzka meteozar. | ZML/159/2011 | 4500170802 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.07.2020 | 2220007048 | prevádzka meteozar. | ZML/159/2011 | 4500164119 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 06.07.2020 | 2220007049 | servis - D1 Dubná Skala | ZM/2018/0282 | 4500168919 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,899,20 |
| 06.07.2020 | 2220007052 | prevádzka meteozar. | ZML/159/2011 | 4500164114 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 06.07.2020 | 2220007054 | prevádzka meteozar. | ZML/159/2011 | 4500172466 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |