Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2020 | 2220007001 | kancelársky materiál | 4500172390 | Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43157351 | 15,17 | |
| 06.07.2020 | 2220007002 | odber odpadovej vody | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 06.07.2020 | 2220007003 | rukoväť, rezací nástavec, | 4500172344 | Jozef Ličak - RELIKO, Demjata 117, Demjata, 082 13, SK | 41874323 | 142,40 | |
| 06.07.2020 | 2220007004 | strážna služba Žarnovica 06/02 | ZML/684/2010 | 4500164090 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,055,68 |
| 06.07.2020 | 2220007005 | ND vozidla | 4500172404 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 610,84 | |
| 06.07.2020 | 2220007006 | revízie, OS zdvíhacích zar. | 4500168329 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 2,178,00 | |
| 06.07.2020 | 2220007007 | ND vozidla | 4500172350 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 143,01 | |
| 06.07.2020 | 2220007008 | oprava poškodeného snímača | 4500167599 | GEOKOD s.r.o., Žitná 21, Bratislava, 831 06, SK | 35715456 | 650,00 | |
| 06.07.2020 | 2220007009 | geotechnický monitoring | ZM/2019/0122 | 4500167676 | GEOKOD s.r.o., Žitná 21, Bratislava, 831 06, SK | 35715456 | 33,331,60 |
| 06.07.2020 | 2220007010 | stavebný materiál | 4500172388 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 71,22 |