Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2020 | 2320003577 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/05218 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,90 | |
| 04.06.2020 | 2320003594 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/05228 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,01 | |
| 04.06.2020 | 2220005634 | výmena chladičov BA589PK | 4500170851 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 810,44 | |
| 04.06.2020 | 2220005636 | doplnenie klímy BAZ583 | 4500170728 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 64,46 | |
| 04.06.2020 | 2220005637 | servis BA160PN | 4500170727 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,012,63 | |
| 04.06.2020 | 2220005641 | kryt rampy | 4500170730 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 55,00 | |
| 04.06.2020 | 2220005645 | ND na vozidlá | 4500170672 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 354,67 | |
| 03.06.2020 | 2220005643 | upratovacie služby | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 03.06.2020 | 2220005644 | upratovacie služby | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,046,50 | |
| 03.06.2020 | 2220005562 | Led panel | 4500170702 | EMOS SK s. r. o., Hlinická 409/22, Bytča, 014 01, SK | 36392961 | 245,53 |