Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2020 | 2220005267 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500170609 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 588,80 | |
| 28.05.2020 | 2220005268 | pracovné náradie | 4500170558 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 273,67 | |
| 28.05.2020 | 2220005269 | pneuservisné práce | 4500170600 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 384,55 | |
| 28.05.2020 | 2220005270 | ND na vozidlá | 4500170432 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 98,25 | |
| 28.05.2020 | 2220005271 | oprava BA160PN | 4500170501 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 221,88 | |
| 28.05.2020 | 2220005272 | materiál, chemikálie | 4500170662 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 121,08 | |
| 28.05.2020 | 2220005300 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500170496 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 656,25 |
| 28.05.2020 | 2220005305 | škodová udalosť BL970EB | 4500170285 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 207,56 | |
| 28.05.2020 | 2220005306 | pneuservis BL527SK, BA928XN.. | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 410,00 | |
| 28.05.2020 | 2220005730 | odstránenie škôd D3 ZA | 4500171928 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 10,899,02 |