Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2020 | 2220005074 | štrkopiesok | 4500169821 | BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK | 36240613 | 361,54 | |
| 22.05.2020 | 2220005075 | dezinfekcia | 4500169621 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 1,200,00 | |
| 22.05.2020 | 2220005077 | obaľovaná drva ACO | 4500169053 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 482,04 | |
| 22.05.2020 | 2220005078 | oprava a údržba nákl.a. | 4500170112 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 295,29 | |
| 22.05.2020 | 2220005079 | toaletný papier | ZM/2018/0436 | 4500169706 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 69,12 |
| 22.05.2020 | 2220005080 | materiál | 4500170020 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 263,20 | |
| 22.05.2020 | 2220005081 | oprava a údržba | 4500169817 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 99,83 | |
| 22.05.2020 | 2220005083 | výmena filtrov DPF | 4500170222 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 3,082,03 | |
| 22.05.2020 | 2220005084 | Betón BS 428 Quick Mix | 4500170293 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 260,80 | |
| 22.05.2020 | 2220005085 | hlukovej štúdie | 4500159567 | BRENNER AMS, s.r.o., Gemerská 3, Košice-Juh, 040 11, SK | 48038661 | 11,865,00 |