Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 2220004211 | tyč ROXOR | 4500168367 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 282,24 | |
| 04.05.2020 | 2220004212 | IT služby | 4500163924 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004215 | klipy | 4500169045 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 273,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004217 | Školenie BOZP a OPP | 4500168921 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 39,90 | |
| 04.05.2020 | 2220004219 | oprava stavieb | 4500169455 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 692,21 | |
| 04.05.2020 | 2220004221 | servis dochádzkového a prístupového systému za 04/2020 | ZM/2015/0330 | 4500164635 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.05.2020 | 2220004222 | strážna služba 04/2020, NDS Galanta, NDS Neboj sa | ZML/374/2010 | 4500169290 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,465,60 |
| 04.05.2020 | 2220004225 | zmluvná odmena za komplexné služby elektr.výberu mýta 04/2020 | ZML/1241/2010 | 4500169966 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 04.05.2020 | 2220004226 | triedenie odpadu | 4500164508 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 190,42 | |
| 04.05.2020 | 2220004227 | strážna služba 04/2020, areál HP Čuňovo | ZM/2015/0151 | 4500168734 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,116,80 |