Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2020 | 2220004019 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500168947 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,238,00 |
| 24.04.2020 | 2220004020 | dopravné značenie | 4500168943 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 286,50 | |
| 24.04.2020 | 2220004021 | náhradné diely | 4500169248 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 1,198,10 | |
| 24.04.2020 | 2220004025 | vizitky NDS | 4500164752 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 24,00 | |
| 24.04.2020 | 2220004026 | analýza odpadových vôd | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 24.04.2020 | 2220004029 | oprava a údržba BL987SI | 4500169212 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35761768 | 190,18 | |
| 24.04.2020 | 2220004031 | samolepiaca obálka C6 | ET/2020/0013 | 4500169168 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,40 |
| 24.04.2020 | 2220004033 | kancelárske pomôcky | 4500169167 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 52,55 | |
| 24.04.2020 | 2220004040 | sacia hadica čierna | 4500168959 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 736,08 | |
| 24.04.2020 | 2120000465 | stavebné práce - prístavba kuchynky | 4500166892 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 15,780,40 |