Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2020 | 2220003622 | servisná prehliadka BL928UF | 4500168305 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 589,66 | |
| 09.04.2020 | 2220003623 | servis BL931PM | 4500168584 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 282,35 | |
| 09.04.2020 | 2220003624 | ND na BAZ298 | 4500168725 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 1,570,00 | |
| 09.04.2020 | 2220003626 | servis BA310MD | 4500168304 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,125,00 | |
| 09.04.2020 | 2220003627 | OOPP | 4500165312 | M &L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK | 44687591 | 2,847,60 | |
| 09.04.2020 | 2220003629 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500168710 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 104,67 |
| 09.04.2020 | 2220003630 | bezpečnostná sieť | 4500167982 | Luxsol s.r.o., Líščie Nivy 23, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 50152670 | 80,84 | |
| 09.04.2020 | 2220003640 | likvidácia odpadu za 03/2020 | 4500166973 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 368,74 | |
| 09.04.2020 | 2220003641 | likvidácia odpadu | 4500164319 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 527,85 | |
| 09.04.2020 | 2220003642 | nitrilové rukavice | 4500168227 | MediWell s.r.o., Nemocničná 979, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50131869 | 4,947,60 |