Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2020 | 2220003530 | BOZP a PO za mesiac marec 2020 | 4500164197 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 08.04.2020 | 2220003531 | oprava kotla Buderus, SSUD Prešov | 4500168558 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48/8301, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 158,00 | |
| 08.04.2020 | 2220003533 | emisná kontrola BA267YP | 4500167957 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 33,33 | |
| 08.04.2020 | 2220003534 | tepelná poistka 250V/30A | 4500167561 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 22,08 | |
| 08.04.2020 | 2220003535 | bater.Recyko, samsung externý | 4500168747 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 816,60 | |
| 08.04.2020 | 2220003536 | Aquatex Aq | 4500168373 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 994,00 | |
| 08.04.2020 | 2220003537 | Alumex | 4500168374 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 412,50 | |
| 08.04.2020 | 2220003538 | maják na vozidlo BL187JH | 4500164984 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 875,00 | |
| 08.04.2020 | 2220003539 | strážna služba 03/2020 Galanta | ET/2019/0132 | 4500167925 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 4,060,32 |
| 08.04.2020 | 2220003540 | oprava poruchy, D1 Piešťany-Ladce | ZM/2019/0165 | 4500168146 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,442,39 |