Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2020 | 2220003275 | potraviny | ZM/2019/0060 | 4500168534 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 29,01 |
| 02.04.2020 | 2220003278 | ND a čistiaci prostriedok na stroj Kärcher | 4500166583 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 182,10 | |
| 02.04.2020 | 2220003279 | STK, EK | 4500167270 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 233,34 | |
| 02.04.2020 | 2220003280 | servis BA902XO | 4500167850 | AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK | 46900829 | 292,98 | |
| 02.04.2020 | 2220003288 | upratovacie a čistiace práce 03/2020, IO Žilina | ZML/145/2010 | 4500168799 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 02.04.2020 | 2220003289 | BOZP, SSUD Trnava | ZML/223/2010 | 4500164105 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 02.04.2020 | 2220003290 | BOZP, SSUR Zvolen | 4500168651 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 74,90 | |
| 02.04.2020 | 2220003294 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,695,83 | |
| 02.04.2020 | 2220003295 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 11,932,48 | |
| 02.04.2020 | 2220003244 | servis Ducato BA745RV | 4500168192 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 4,623,53 |