Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2020 2220003210 mesačný poplatok Budča 03/20 ZML/159/2011 4500168887 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
01.04.2020 2220003212 mesačný poplatok Mengusovce 03/20ý poplatok Budča 03/20 ZML/159/2011 4500167343 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
01.04.2020 2220003214 mesačný poplatok Čadca 03/20 ZML/159/2011 4500164729 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
01.04.2020 2220003220 mesačný poplatok Prešov 03/20 ZML/159/2011 4500164096 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
01.04.2020 2220003221 mesačný poplatok Mengusovce 03/20 ZML/159/2011 4500167343 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
01.04.2020 2220003223 mesačný poplatok Trenčín 03/20 ZML/159/2011 4500164119 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
01.04.2020 2220003229 mesačný poplatok za BA2 03/20 ZML/159/2011 4500167401 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
01.04.2020 2220003232 mesačný poplatok centrála NDS 03/20 ZML/159/2011 4500169229 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
01.04.2020 2220003246 pneuservisné práce 4500168595 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 114,37
01.04.2020 2120000318 Dodanie a montáž vzduchotechniky pre Ústredné laboratórium 4500166670 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 38,116,81