Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2020 | 2220002988 | prenájom | ZM/2016/0129 | 4500168660 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,342,84 |
| 25.03.2020 | 2220002989 | prenájom | ZM/2016/0129 | 4500168658 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 309,06 |
| 25.03.2020 | 2220003032 | Rúško 1000ks | 4500168281 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 3,500,00 | |
| 25.03.2020 | 2320002422 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/03606 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 22,86 | |
| 25.03.2020 | 2320002432 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/03616 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,872,11 | |
| 25.03.2020 | 2320002358 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/03521 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 233,010,92 | |
| 24.03.2020 | 2120000284 | Objednávka na dopracovanie DSP | OBJ/9283/78058/30602/2019/Ra | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 54,780,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000285 | Objednávka ZP k.ú. SĽ | 14672/2020 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 520,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000286 | Objednávka ZP k.ú. Slovenská Ľupča | 14656/2020 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 2,900,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000287 | Projektová dokumentácia | 4500167913 | IBC Projekt s.r.o., Tallerova 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50912909 | 28,580,00 |