Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2020 | 2220002155 | mazivá | 4500167174 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 335,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002156 | Chemopur | ZM/2018/0335 | 4500166946 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 35,40 |
| 05.03.2020 | 2220002164 | prehliadka, revízna správa prac. plošiny | 4500165309 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 555,44 | |
| 05.03.2020 | 2220002165 | oprava vážnice | 4500166587 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 740,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002166 | servis BL249VL | 4500167175 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 185,75 | |
| 05.03.2020 | 2220002167 | upratovacie práce 02/2020 IO ZA | ZML/145/2010 | 4500167450 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 05.03.2020 | 2220002168 | nabíjačka na kužeľ LED | 4500166419 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 327,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002169 | svetelný meč | 4500165590 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 210,92 | |
| 05.03.2020 | 2220002170 | prenájom skladových priestorov | 4500165352 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 560,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002171 | strážna služba Bošany, 02/2020 | 4500163929 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 5,359,20 |