Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2020 | 2220002105 | WiFi ČS 02/2020 | 4500164170 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002106 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 518,45 | |
| 05.03.2020 | 2120000191 | Činnosť SD | 67262/2019 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 5,000,00 | |
| 05.03.2020 | 2120000193 | Činnosť autorizovaného geodeta stavebného dozoru | 13254/2020 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 2,480,00 | |
| 05.03.2020 | 2120000194 | MAJETKOPRÁVNE USPORIADANIE VECNÝCH BREMIEN K.Ú. SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, SPIŠSKÝ HRHOV 2.MAJETKOPRÁVNE USPORIADANIE TRVALÉHO ZÁBERU K.Ú. SPIŠSKÝ HRHOV, SPIŠSKÉ PODHRADIE, DOĽANY, KLČOV, NEMEŠANY | OBJ/96967/2019 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 16,931,00 | |
| 05.03.2020 | 2120000195 | Súčasti zvodidiel STALPRODUKT | ZM/2016/0140 | 4500165522 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 44,531,94 |
| 05.03.2020 | 2120000196 | Súčasti zvodidiel | ZM/2019/0382 | 4500166609 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,437,90 |
| 05.03.2020 | 2120000197 | Súčasti zvodidiel | ZM/2016/0140 | 4500165528 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 42,489,27 |
| 05.03.2020 | 2120000198 | Súčasti zvodidiel STALPRODUKT | ZM/2016/0140 | 4500165531 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 30,762,24 |
| 05.03.2020 | 2120000208 | malý nosič výmenných nadstavieb | ET/2019/0153 | 4500162805 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 220,800,00 |