Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2020 | 2220001854 | poplatok za školenie | 4500159239 | PDCS, o.z., Štúrova 24/13, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 31782451 | 140,00 | |
| 26.02.2020 | 2220001767 | Stravné lístky IO BB | ZML/1039/2010 | 4500166227 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,550,00 |
| 26.02.2020 | 2220001768 | Pneu.,duše,vložky | 4500166655 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 2,582,00 | |
| 26.02.2020 | 2220001771 | pečiatky | 4500166950 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 216,88 | |
| 26.02.2020 | 2220001777 | potraviny | 4500168259 | Cechospol, s.r.o., Skalité 288, Skalité, 023 14, SK | 36676675 | 235,85 | |
| 26.02.2020 | 2220001778 | pracovné náradie | 4500166956 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 198,00 | |
| 26.02.2020 | 2220001779 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500166654 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 175,95 | |
| 26.02.2020 | 2220001780 | rozbor pitnej vody Mengusovce | 4500165920 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 268,05 | |
| 26.02.2020 | 2220001781 | rampa pre cestnú závoru - ŠU | 4500166319 | J O L L Y J O K E R , a.s., Pod Klepáčom 5, Bratislava, 833 72, SK | 00685810 | 127,78 | |
| 26.02.2020 | 2220001796 | oprava a údržba | 4500166722 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 4,563,47 |