Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2020 | 2220001787 | ND na vozidlá | 4500167001 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 169,83 | |
| 26.02.2020 | 2220001788 | oprava a údržba | 4500166301 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 299,63 | |
| 26.02.2020 | 2220001789 | oprava a údržba strojov | 4500165605 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 491,05 | |
| 26.02.2020 | 2220001790 | Kancelárska technika | 4500166504 | elatec s.r.o., Eisnerova 42, Bratislava, 841 08, SK | 31342299 | 545,00 | |
| 26.02.2020 | 2220001791 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500166987 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 260,26 | |
| 26.02.2020 | 2220001792 | ND na vozidlá | 4500166981 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 553,33 | |
| 26.02.2020 | 2220001793 | Kancelársky materiál | ET/2019/0098 | 4500166888 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 306,25 |
| 26.02.2020 | 2220001794 | membrána k čerpadlu | 4500166861 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 234,20 | |
| 26.02.2020 | 2220001795 | servis ČS v areáli LM | ZML/208/2010 | 4500166816 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 403,00 |
| 26.02.2020 | 2220001804 | Potraviny | ZM/2019/0059 | 4500166975 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 242,46 |