Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2020 | 2220001761 | kaly z čistenia OV | 4500166410 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 696,00 | |
| 25.02.2020 | 2220001762 | elektroinštalačný materiál | 4500166851 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 793,75 | |
| 25.02.2020 | 2220001763 | ND na vozidlá | 4500166847 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 3,906,30 | |
| 25.02.2020 | 2220001764 | spínanie odsávania pri ionizácii | 4500164459 | winterspace, s.r.o., Kukučínova 195/10, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36353191 | 564,00 | |
| 25.02.2020 | 2220001765 | oprava BL971TA | 4500166401 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 177,94 | |
| 25.02.2020 | 2220001770 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500165560 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 218,75 |
| 25.02.2020 | 2220001772 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500166549 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 656,25 |
| 25.02.2020 | 2220001773 | servis BA964PI | 4500166487 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 2,725,00 | |
| 25.02.2020 | 2220001774 | brúsenie nožníc BA820XS | 4500166572 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 691,81 | |
| 25.02.2020 | 2320001042 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/06301 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 39,600,03 |