Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2020 | 2220001906 | oprava BL943CR | 4500165897 | Todos Italia, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 35754869 | 283,28 | |
| 24.02.2020 | 2220001754 | servis BL801PS | 4500166623 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 298,40 | |
| 24.02.2020 | 2220001755 | pneuservis BA327PU | 4500165720 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 191,10 | |
| 21.02.2020 | 2220001579 | čerpadlo, hydromotor soľanky | 4500166154 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 895,24 | |
| 21.02.2020 | 2220001580 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500164681 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,526,00 |
| 21.02.2020 | 2220001581 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500165187 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,792,20 |
| 21.02.2020 | 2220001582 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166155 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 275,00 |
| 21.02.2020 | 2220001583 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500165586 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,771,30 |
| 21.02.2020 | 2220001584 | dopravné značky | 4500165310 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,60 | |
| 21.02.2020 | 2220001585 | prepravné (soľ) | 4500144338 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 7,484,40 |