Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | 2220001624 | oprava BA396YR | 4500166500 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 532,30 | |
| 21.02.2020 | 2220001625 | vypracovanie PD | 4500165172 | HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK | 51325527 | 650,00 | |
| 21.02.2020 | 2220001627 | šindel | 4500166498 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 83,70 | |
| 21.02.2020 | 2220001628 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500163102 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 103,11 |
| 21.02.2020 | 2220001629 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500164558 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,598,05 |
| 21.02.2020 | 2220001630 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500163374 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 171,85 |
| 21.02.2020 | 2220001631 | ND na BL720YJ | 4500166783 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 50,04 | |
| 21.02.2020 | 2220001632 | pneumatiky na BL720YJ | 4500166575 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 92,00 | |
| 21.02.2020 | 2220001633 | AdBlue | 4500166052 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 520,00 | |
| 21.02.2020 | 2220001634 | akumulátor | 4500166681 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 95,00 |