Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2020 | 2220001529 | prenájom | 4500164050 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 20.02.2020 | 2220001531 | uzáver bočnice | 4500165677 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 17,05 | |
| 20.02.2020 | 2220001532 | Skylink balík MT | 4500166240 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 225,56 | |
| 20.02.2020 | 2220001533 | elektroinštalačný materiál | 4500166455 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 69,79 | |
| 20.02.2020 | 2220001534 | hydraulická hadicovina | 4500166341 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 64,22 | |
| 20.02.2020 | 2220001535 | preglejka | 4500166494 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 69,15 | |
| 20.02.2020 | 2220001536 | oprava sing. vozíka BL818YF | 4500164885 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 392,04 | |
| 20.02.2020 | 2220001537 | čistenie olejového hosp. | 4500165976 | Zsolt Flaska, Kráľová nad Váhom 711, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41844343 | 255,00 | |
| 20.02.2020 | 2220001538 | odvoz komunálneho odpadu 01/2020 | 4500164098 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 1,242,00 | |
| 20.02.2020 | 2220001539 | odvoz kom.odpadu PSO Štrba 01/2020 | 4500164097 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 1,548,00 |