Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2020 | 2220001384 | servis BL174NR | 4500166298 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,680,00 | |
| 14.02.2020 | 2220001385 | korekčný lak | ET/2019/0024 | 4500165558 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 62,30 |
| 14.02.2020 | 2220001389 | Diagnostika kamery | ZML/959/2010 | 4500163869 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,540,38 |
| 14.02.2020 | 2220001390 | Oprava BL327RY | 4500165952 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 370,98 | |
| 14.02.2020 | 2220001391 | Oprava snehovej frézy | 4500166662 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 176,35 | |
| 14.02.2020 | 2220001392 | Oprava BA982XN | 4500165995 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 990,00 | |
| 14.02.2020 | 2220001393 | Oprava BA284VB | 4500165924 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 435,00 | |
| 14.02.2020 | 2120000104 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,795,867,76 | |
| 14.02.2020 | 2120000106 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,846,396,27 | |
| 14.02.2020 | 2320001165 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2020/02383 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,057,42 |