Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2020 | 2220000924 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500162775 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 160,62 |
| 06.02.2020 | 2220000927 | kancelárska stolička | 4500163436 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 880,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000931 | Oprava zariadenia | ZM/2018/0332 | 4500165257 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 202,00 |
| 06.02.2020 | 2220000935 | Oprava zariadenia | 4500165258 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 250,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000936 | Strážna služba | 4500163931 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 5,775,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000939 | Strážna služba | 4500163929 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 5,775,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000941 | Preprava soli | 4500144338 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 1,236,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000943 | Oprava BA466NC | 4500164618 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 565,15 | |
| 06.02.2020 | 2220000944 | Oprava sign. vozíka | 4500165446 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 4,984,77 | |
| 06.02.2020 | 2220000889 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 11,48 |