Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2020 | 2220001040 | Servis BL673EC | 4500165475 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 06.02.2020 | 2220001041 | Servis BA914XN | 4500165474 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 135,00 | |
| 06.02.2020 | 2220001042 | Kvant. plnenie Služby 2019 | ZML/1241/2010 | 4500166293 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 9,423,861,32 |
| 06.02.2020 | 2120000066 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 137,514,99 | |
| 06.02.2020 | 2220001267 | bezpečnostný mat., ND | 4500165816 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 166,75 | |
| 06.02.2020 | 2320000572 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/00270 | Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava, 917 01, SK | 37836901 | 12,45 | |
| 06.02.2020 | 5020000247 | predplatné: parkovacie karty | 4500164198 | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 36407470 | 2,500,00 | |
| 06.02.2020 | 5020000249 | Predplatné denníkov | 4500166317 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 160,90 | |
| 06.02.2020 | 2220000869 | podpora aplikácie | ET/2020/0011 | 4500166869 | MHM computer Slovakia, s.r.o., Jaskový rad 189, Bratislava, 831 01, SK | 35777460 | 68,000,00 |
| 06.02.2020 | 2220000809 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 39,93 |