Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2020 | 2220000940 | preventívna protipož.prehliadka IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500166200 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.02.2020 | 2220000942 | BOZP 01/2020 IO Prešov | ZM/2014/0422 | 4500166201 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 05.02.2020 | 2220000945 | stravné lístky Trenčín | ZML/1039/2010 | 4500165716 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,062,30 |
| 05.02.2020 | 2220000946 | Kancelársky mat. | ET/2019/0024 | 4500165448 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 319,07 |
| 05.02.2020 | 2220000947 | Pracovné náradie | 4500165589 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 139,53 | |
| 05.02.2020 | 2220000948 | Nábytok | 4500163319 | PHASE RETAIL ONE s. r. o., Selec 276, Selec, 913 36, SK | 50183052 | 958,67 | |
| 05.02.2020 | 2220000950 | Oprava BA524PL | 4500164556 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 108,22 | |
| 05.02.2020 | 2220000951 | Kancelársky mat. | ET/2019/0024 | 4500165602 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 71,86 |
| 05.02.2020 | 2220000952 | Kancelársky mat. | ET/2019/0024 | 4500165155 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 159,97 |
| 05.02.2020 | 2220000960 | Školenie | 4500164327 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 55,00 |