Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2020 | 2220000388 | ochranné pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500162130 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 60,23 |
| 24.01.2020 | 2220000389 | ochrane prac.prostriedky | ZM/2018/0258 | 4500163374 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 160,92 |
| 24.01.2020 | 2220000390 | upgrade, update sys.software | ZM/2018/0339 | 4500158217 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,500,00 |
| 24.01.2020 | 2220000391 | čižmy gumofilcové | ZM/2018/0258 | 4500163102 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 203,70 |
| 24.01.2020 | 2220000392 | inštalač.material | 4500165058 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 243,87 | |
| 24.01.2020 | 2220000393 | upratovacie služby HP Svrčinovec 01/20 | ZM/2015/0032 | 4500163127 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,334,52 |
| 24.01.2020 | 2220000394 | preprava soli | 4500144338 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 5,373,60 | |
| 24.01.2020 | 2220000395 | asfaltová zmes | 4500164714 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,898,00 | |
| 24.01.2020 | 2220000396 | -oprava vysokozdv. vozíka - Linde | 4500164809 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 341,81 | |
| 24.01.2020 | 2220000397 | oprava BA396YR | 4500164827 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 431,02 |