Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2020 | 2220000496 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500165118 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,40 |
| 24.01.2020 | 2220000498 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500165121 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 24.01.2020 | 2320000384 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02775 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 369,60 | |
| 24.01.2020 | 2320000385 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 833215002-3-2018-NZP | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 2,675,58 | |
| 24.01.2020 | 2320000424 | prenájom pozemkových nehnuteľností | VP/2014/10857 | LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 80,00 | |
| 23.01.2020 | 2220000307 | magnetické tabule na autá | 4500163907 | SAMPRINT - GA, s.r.o., Homolova 12, Bratislava, 841 02, SK | 35765674 | 2,910,00 | |
| 23.01.2020 | 2220000366 | vyúčtovanie vzdel. programu | 4500157528 | HQ Team, s.r.o., Ulica pri plavárni 3419/1, Košice, 040 01, SK | 36514217 | 337,50 | |
| 23.01.2020 | 2320000375 | Nájomná zmluva PO | VP/2019/14707 | Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK | 30803501 | 64,60 | |
| 23.01.2020 | 5020000224 | záloha za seminár | 4500165131 | RELIA, spol. s.r.o., Trnavská 80, Bratislava, 821 02, SK | 31369308 | 288,00 | |
| 23.01.2020 | 2120000021 | monitorovanie objemu rúbaniny | OBJ/96336/2018 | Terradron s.r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 50358499 | 5,970,00 |