Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2020 | 2220000117 | servis BL141RO | 4500164052 | AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK | 46569022 | 269,26 | |
| 16.01.2020 | 2220000118 | 8ks parkovacie karty/2020 | 4500164053 | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY PB s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA , s.r.o., Športová hala, sídlisko SNP 2549, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31637655 | 200,00 | |
| 16.01.2020 | 2220000119 | servis BL863PN | 4500164129 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 297,00 | |
| 16.01.2020 | 2220000125 | spojovací material | 4500164388 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 461,33 | |
| 16.01.2020 | 2220000126 | gumová rohož čierna | 4500164559 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 44,00 | |
| 16.01.2020 | 2220000127 | projekt.,geodet.,práce | 4500162829 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 4,180,00 | |
| 16.01.2020 | 2220000128 | lavica Mary s vešiak.stenou | 4500164268 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 579,31 | |
| 16.01.2020 | 2220000131 | ND na vozidlá | 4500164593 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 315,30 | |
| 16.01.2020 | 2319015984 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/00427 | PROGEONET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 43778674 | 323,70 | |
| 16.01.2020 | 2320000097 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02464 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,885,20 |