Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | 2219017441 | uprat.služby | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 14.01.2020 | 2220000052 | servis BA917PK | 4500164252 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 193,86 | |
| 14.01.2020 | 2219017377 | Servisný UPS | ZM/2016/0175 | 4500157312 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 945,50 |
| 14.01.2020 | 2219017378 | oprava kamier | ZM/2016/0175 | 4500163465 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 390,00 |
| 14.01.2020 | 2219017379 | EPS - Kontrola | ZM/2016/0175 | 4500157304 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,924,34 |
| 14.01.2020 | 2219017380 | Oprava OPaOS - prípojka NN | ZM/2016/0175 | 4500161087 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 260,00 |
| 14.01.2020 | 2219017381 | prenájom plynových fliaš | 4500154251 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 25,08 | |
| 14.01.2020 | 2219017382 | prenájom sklad. areálu | ZM/2019/0104 | 4500163844 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 14.01.2020 | 2219017383 | prenájom sklad. areálu | ZM/2018/0348 | 4500165022 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 14.01.2020 | 2219017385 | Nájomné | ZM/2015/0420 | 4500164367 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,150,01 |