Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | 2219016875 | stierka | 4500163779 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 8,20 | |
| 23.12.2019 | 2219016876 | stavebný, hutný materiál | 4500162639 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 567,44 | |
| 23.12.2019 | 2219016877 | servis stroja OF 70 | 4500162661 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 749,89 | |
| 23.12.2019 | 2219016878 | oprava BL121 JH | 4500163590 | Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK | 34912878 | 2,680,00 | |
| 23.12.2019 | 2219016879 | chemikálie | 4500163685 | AUTOKIM s.r.o., Jána Halašu 2632/20, Trenčín, 911 08, SK | 52189805 | 94,40 | |
| 23.12.2019 | 2219016880 | oprava BL089AD | 4500163414 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 707,78 | |
| 23.12.2019 | 2219016881 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500163720 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 171,13 |
| 23.12.2019 | 2219016882 | elektroinštalačný materiál | 4500163592 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 69,91 | |
| 23.12.2019 | 2219016883 | železiarsky materiál | 4500163708 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 82,74 | |
| 23.12.2019 | 2219016884 | ND na vozidlá, spojovací mat. | 4500163710 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 238,84 |