Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | 2219016927 | Likvidácia odpadu | ZML/381/2010 | 4500164370 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 554,77 |
| 23.12.2019 | 2219016928 | oprava vozovky na D1,D2 | 4500162192 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 76,273,84 | |
| 23.12.2019 | 2219016930 | oprava vozovky D1,D2 | ZM/2015/0507 | 4500162179 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 99,996,51 |
| 23.12.2019 | 2219016932 | Kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500162961 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 525,00 |
| 23.12.2019 | 2219016933 | oprava auta BL036KZ | 4500163258 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 438,20 | |
| 23.12.2019 | 2319015524 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/1/2020/Banská Bystrica/1473/2591 | Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37828100 | 4,671,62 | |
| 23.12.2019 | 2319015527 | Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | VP/2019/17235 | Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, Detva, 962 12, SK | 46326430 | 52,24 | |
| 23.12.2019 | 2319015528 | Nájomná zmluva FO | VP/2019/15255 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 30,39 | |
| 23.12.2019 | 2319015810 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/00271 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,67 | |
| 23.12.2019 | 2219016934 | Opakované školenia | 4500163034 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 14,90 |