Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2119001678 | Odťahové vozidlo | ET/2019/0101 | 4500155280 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 179,760,00 |
| 17.12.2019 | 2119001679 | Prepravník obaľovacej zmesi | ET/2019/0096 | 4500156897 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 209,250,00 |
| 17.12.2019 | 2119001682 | rekonš.vetrania tunela | 4500159295 | KLIMATECH s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK | 31419101 | 56,400,10 | |
| 17.12.2019 | 2119001683 | meranie hluku | 79485/2019 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 800,00 | |
| 17.12.2019 | 2119001684 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 127,016,05 | |
| 17.12.2019 | 2119001685 | Prístroje a osobitné tech. zariadenia | 4500162452 | A-JORVIK s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 31418724 | 46,823,22 | |
| 17.12.2019 | 2119001686 | Nerezové zábradlie | 4500158689 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 4,636,84 | |
| 17.12.2019 | 2119001687 | Rekonštrukcia vstupných vestibulov a vonkajších priestorov administr. budovy | 4500160656 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 34,442,49 | |
| 17.12.2019 | 2119001688 | Stavebné práce | 4500136847 | PROFITING, s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 47870583 | 35,903,14 | |
| 17.12.2019 | 3019000839 | úhrada za povolenie | 4500163595 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 60,78 |