Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | 2219015460 | reprofilácia, kompletná sekundárna ochrana protihl. steny | 4500161819 | EKOMAL RK, s. r. o., A.Bernoláka 6, Ružomberok, 034 01, SK | 43917224 | 29,297,85 | |
| 02.12.2019 | 2219015464 | spojovací materiál | 4500162361 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 220,36 | |
| 02.12.2019 | 2219015466 | elektroinštalačný m. | 4500162131 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 770,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015467 | odborný posudok | 4500156748 | SHIELD TECH s. r. o., Karpatské námestie 10 A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 51880407 | 56,630,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015468 | upratovacie služby | ET/2018/0342 | 4500161307 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 697,96 |
| 02.12.2019 | 2219015471 | upratovacie služby | ET/2018/0332 | 4500153704 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,075,86 |
| 02.12.2019 | 2219015473 | materiál | 4500162402 | RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35773634 | 64,25 | |
| 02.12.2019 | 2219015474 | ND na vozidlá | 4500162653 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 464,98 | |
| 02.12.2019 | 2219015475 | čerpadlo soľanky | 4500161922 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 566,11 | |
| 02.12.2019 | 2219015477 | pracovné náradie | 4500159711 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 1,720,80 |