Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | 2219015483 | prehliadka BL218UC | 4500161907 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 308,31 | |
| 02.12.2019 | 2219015484 | rozšírenie programov | 4500162374 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 93,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015485 | elektroinštalačný materiál | 4500161955 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 4,654,40 | |
| 02.12.2019 | 2219015486 | činnosť technika PO a BOZP pre SSÚD MA a HP Brodské 11/2019 | ZML/220/2010 | 4500162816 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.12.2019 | 2219015487 | oprava a údržba | 4500152774 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 528,05 | |
| 02.12.2019 | 2219015488 | strážna služba GA 11/2019 | ZML/374/2010 | 4500161221 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,465,60 |
| 02.12.2019 | 2219015490 | pneumatiky | 4500161798 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 592,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015491 | servis BA682PP | 4500161275 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 620,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015492 | servis BA539PK | 4500162553 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 173,71 | |
| 02.12.2019 | 2219015494 | elektroinštalačný m. | 4500162377 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 352,31 |