Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | 2219014252 | Deratizácia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 375,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014253 | Stavebný, hutný mat. | 4500160794 | POROSTAV, s. r. o., Teplická 897/28, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 51425963 | 1,881,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014254 | Likvidácia odpadu | ZML/465/2010 | 4500159027 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 436,66 |
| 11.11.2019 | 2219014255 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158672 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,368,46 |
| 11.11.2019 | 2219014256 | oopp | ZM/2018/0258 | 4500158876 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 153,26 |
| 11.11.2019 | 2219014257 | Likvidácia odpadu | ZML/381/2010 | 4500161472 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 285,72 |
| 11.11.2019 | 2219014258 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158589 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 7,006,17 |
| 11.11.2019 | 2219014259 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158719 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 569,76 |
| 11.11.2019 | 2219014260 | Pracovné náradie | 4500159134 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 447,40 | |
| 11.11.2019 | 2219014262 | Mat.na natier. | 4500157757 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 93,71 |